Sommaire du poste

Relevant du superviseur du crédit, le ou la coordonnateur(trice), crédit et recouvrement est responsable de la gestion d’un portefeuille de comptes clients afin d’assurer le recouvrement des sommes dues dans les délais prévus, de réduire les risques de crédit et de contribuer à l’atteinte des objectifs de trésorerie de l’entreprise.

Ce poste exige d’excellentes aptitudes en gestion des relations clients et en résolution de problèmes, ainsi qu’une étroite collaboration avec les équipes des opérations, des ventes et des finances.

Principales responsabilités

- Gérer les comptes clients assignés et effectuer le suivi des comptes à recevoir et de leur ancienneté afin d’assurer les paiements dans les délais prévus.
- Effectuer les activités de recouvrement par téléphone, courriel et correspondance écrite.
- Veiller au respect des modalités et limites de crédit approuvées ainsi que des politiques de crédit de l’entreprise.
- Identifier, signaler et communiquer à la direction les comptes en souffrance et les risques de crédit potentiels.
- Analyser et documenter les litiges de facturation et en assurer le suivi, en collaboration avec les différents services internes, afin de parvenir à une résolution rapide.
- Saisir et appliquer les transactions liées aux comptes clients ainsi que les paiements reçus dans le système ERP de l’entreprise (Sage), en veillant à leur exactitude et à leur traitement dans les délais requis.
- Tenir des dossiers précis des communications avec les clients et des activités de recouvrement dans les systèmes de l’entreprise.
- Effectuer des analyses de crédit pour les nouveaux clients et les clients existants, notamment des vérifications de crédit et des recommandations quant aux limites de crédit.
- Préparer régulièrement des rapports sur les comptes clients, l’ancienneté des comptes et les résultats de recouvrement.
- Soutenir, au besoin, les efforts de recouvrement liés aux agents à l’étranger et aux comptes à recevoir de sociétés affiliées.
- Contribuer à l’atteinte des objectifs de rendement du service, notamment en matière de délai moyen de recouvrement (DSO), d’ancienneté des comptes et de créances irrécouvrables.
- Participer aux initiatives d’amélioration continue ainsi qu’à l’amélioration des procédures de crédit et des meilleures pratiques du service.
- Offrir du soutien, de la formation et assurer la relève au sein du service du crédit, au besoin.

Qualifications et expérience

- Au moins deux (2) années d’expérience en comptes clients, crédit ou recouvrement.
- Une expérience dans le domaine du transit international, de la logistique, du transport ou dans un secteur connexe constitue un atout.
- Formation postsecondaire en comptabilité, finance, administration des affaires ou dans un domaine connexe, de préférence.
- Excellente maîtrise de Microsoft Excel, Word et Outlook ainsi que des systèmes ERP ou logiciels comptables.

Compétences clés

- Bonne compréhension des processus liés au crédit, au recouvrement et aux comptes clients.
- Excellentes aptitudes en communication, en négociation et en service à la clientèle.




- Capacité à établir et à maintenir de bonnes relations avec les clients tout en assurant un suivi rigoureux du recouvrement.
- Excellent sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs priorités et échéances simultanément.
- Esprit analytique, bon jugement et souci du détail.
- Capacité à travailler de façon autonome et en collaboration dans un environnement dynamique.
- Approche professionnelle, diplomate et axée sur les solutions.

Connaissances du secteur considérées comme un atout

- Pratiques de facturation liées au transit international et à la logistique.
- Conditions commerciales de l’Association canadienne des transitaires internationaux (CIFFA) et principes relatifs au droit de rétention sur les marchandises.
- Frais et litiges courants liés au transport, notamment les surestaries, les frais de détention et d’entreposage ainsi que les frais liés aux douanes.

Valeurs de l’entreprise La personne recherchée fera preuve d’intégrité, de responsabilisation et de professionnalisme dans son travail, tout en favorisant un environnement collaboratif axé sur le travail d’équipe. Elle adhérera à une culture d’amélioration continue et contribuera à l’atteinte des objectifs financiers de l’entreprise, tout en maintenant un engagement marqué envers nos clients et notre culture d’entreprise.

Exigences linguistiques La maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit, est requise pour ce poste. La connaissance de l’anglais est nécessaire puisque la personne titulaire du poste devra communiquer régulièrement avec des clients, des agents internationaux et des sociétés affiliées situés à l’extérieur du Québec dans le cadre de ses fonctions.

Rémunération et avantages

- Salaire de base annuel de 55 000 $ à 60 000 $, selon l’expérience et les qualifications.
- Admissibilité à un programme de bonification lié au rendement et au partage des profits.
- Congés payés comprenant les vacances annuelles, plus cinq (5) journées de maladie et une (1) journée mobile.
- Admissibilité au régime d’assurance collective après trois (3) mois de service.

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Position Summary

Reporting to the Credit Supervisor, the AR, Credit & Collections Coordinator is responsible for managing a portfolio of customer accounts to ensure timely collection of outstanding receivables, minimize credit risk, and support the achievement of corporate cash flow objectives. The role requires strong customer relationship management, problem-solving abilities, and close collaboration with Operations, Sales, and Finance teams.

Key Responsibilities

- Manage assigned customer accounts and monitor aging balances to ensure timely payment.
- Conduct collection activities through phone, email, and written correspondence.
- Ensure compliance with approved credit terms, limits, and company credit policies.
- Identify, escalate,



and report delinquent accounts and potential credit risks to management.
- Investigate, document, and follow up on billing disputes, coordinating with internal departments to achieve timely resolution.
- Post and apply accounts receivable transactions and customer payments in the Company’s ERP system (Sage), ensuring accurate and timely recording.
- Maintain accurate records of customer communications and collection activities within company systems.
- Perform credit reviews for current and existing customers, including credit checks and credit limit recommendations.
- Prepare regular accounts receivable, aging, and collection performance reports.
- Support collection efforts related to overseas agents and affiliate receivables as required.
- Assist in achieving departmental performance targets, including DSO, aging, and bad debt objectives.
- Contribute to continuous improvement initiatives, credit procedures, and departmental best practices.
- Provide support, training, and backup assistance within the Credit Department as needed.

Qualifications & Experience

- 2+ years of experience in Accounts Receivable, Credit, or Collections.
- Experience in freight forwarding, logistics, transportation, or related industries is an asset.
- Postsecondary education in Accounting, Finance, Business Administration, or a related field preferred.
- Strong proficiency with Microsoft Excel, Word, Outlook, and ERP/accounting systems.

Key Competencies

- Strong understanding of credit, collections, and accounts receivable processes.
- Excellent communication, negotiation, and customer service skills.
- Ability to build positive relationships while maintaining firm collection practices.
- Strong organizational skills with the ability to manage multiple priorities and deadlines.
- Analytical mindset with sound judgment and attention to detail.
- Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment.
- Professional, diplomatic, and solution-oriented approach.

Preferred Industry Knowledge

- Freight forwarding and logistics billing practices.
- CIFFA trading conditions and cargo lien principles.
- Common transportation-related charges and disputes, including demurrage, detention, storage, and customs-related fees.

Company Values The successful candidate will bring integrity, accountability, and professionalism to their work, while fostering a collaborative, team-oriented environment. They will embrace continuous improvement and contribute to the Company’s financial objectives while maintaining a strong commitment to our customers and overall culture.

Language Requirements

Fluency in both French and English, written and spoken, is required for this position. English is required as the incumbent will regularly communicate with customers, international agents, and affiliated companies located outside Quebec as part of their responsibilities.

Compensation & Benefits

- Competitive base salary of $55,000–$60,000, based on experience and qualifications.
- Eligibility for a performance and profit-sharing bonus.
- Paid time off, including annual vacation, five (5) sick days, and one (1) floater day.
- Group benefits available after three (3) months of employment.

📌 Coordonnateur(trice), crédit et recouvrement / AR, Credit & Collections Coordinator (Montreal)
🏢 OEC Group (Canada)
📍 Montreal